Realisasi APBKal 2024 per Bidang

23 Januari 2024
Administrator
Dibaca 185 Kali

Update Per agustus 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2024
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 365,447,354 166,601,640 198,845,714 45.59
4.1.1. Hasil Usaha Desa 186,007,740 46,391,640 139,616,100 24.94
4.1.2. Hasil Aset Desa 179,439,614 120,210,000 59,229,614 66.99
4.2. Pendapatan Transfer 6,856,704,919 6,761,817,338 94,887,581 98.62
4.2.1. Dana Desa 1,927,249,000 1,927,249,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 318,451,041 355,402,141 -36,951,100 111.60
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,506,004,878 1,374,166,197 131,838,681 91.25
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,375,000,000 1,375,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,730,000,000 1,730,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 27,213,269 20,114,023 7,099,246 73.91
4.3.6. Bunga Bank 12,629,269 15,564,023 -2,934,754 123.24
4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 14,584,000 4,550,000 10,034,000 31.20
JUMLAH PENDAPATAN 7,249,365,542 6,948,533,001 300,832,541 95.85
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,768,736,965 1,434,221,254 334,515,711 81.09
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 82,669,986 59,517,600 23,152,386 71.99
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1,126,801,016 883,393,196 243,407,820 78.40
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 5,060,000 3,368,231 1,691,769 66.57
5.1.4. Tunjangan BPD 181,145,000 166,770,000 14,375,000 92.06
5.1.5. Jaminan Sosial Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan 7,245,000 5,103,000 2,142,000 70.43
5.1.6. Penghasilan tetap dan tunjangan staf Kalurahan 152,393,803 120,543,833 31,849,970 79.10
5.1.7. Penghasilan Staf Honorer 198,722,160 183,435,840 15,286,320 92.31
5.1.8. Jaminan Sosial Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan 14,700,000 12,089,554 2,610,446 82.24
5.2. Belanja Barang dan Jasa 5,208,233,789 4,434,974,813 773,258,976 85.15
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 588,618,789 479,383,850 109,234,939 81.44
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 751,180,000 429,580,000 321,600,000 57.19
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 45,625,000 32,675,000 12,950,000 71.62
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 35,300,000 30,600,000 4,700,000 86.69
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 142,660,000 109,115,113 33,544,887 76.49
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 67,250,000 60,771,000 6,479,000 90.37
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 3,577,600,000 3,292,849,850 284,750,150 92.04
5.3. Belanja Modal 383,167,900 335,651,900 47,516,000 87.60
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 97,950,000 97,950,000 0 100.00
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 249,487,900 206,987,900 42,500,000 82.97
5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi 730,000 730,000 0 100.00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 35,000,000 29,984,000 5,016,000 85.67
5.4. Belanja Tidak Terduga 128,000,000 107,887,500 20,112,500 84.29
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 128,000,000 107,887,500 20,112,500 84.29
JUMLAH BELANJA 7,488,138,654 6,312,735,467 1,175,403,187 84.30
SURPLUS / (DEFISIT) -238,773,112 635,797,534 -874,570,646 -36.81
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 338,473,112 338,473,112 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 338,473,112 338,473,112 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 99,700,000 99,700,000 0
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 99,700,000 99,700,000 0
PEMBIAYAAN NETTO 238,773,112 238,773,112 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 874,570,646 -874,570,646